内审

发布时间:2019-08-23 点击数:117

功能方案详情

内审计划

平台提供内审计划管理功能,支持内审计划流程化管理,编制人、审核人、批准人电子签名,可批量发送给相关人员,对于已读信息自动生成已读回执。

支持内审计划的建立、执行人、监督人、项目名称。

内审检查记录

平台支持在线填写,也支持打印后填写;内审员填写后可自动发送给各相关科室负责人,科室负责人电子签名确认后回传;对于检查记录填写的内容系统自动保留历史记录,以备下次内审可以在此基础上更改。

内审报告

支持内审组长在线填写,发送给质量负责人电子签名批准后,发送给相关人员;对于内审报告的内容可以保留,以备下次内审可以在此基础上更改;对于已读信息自动生成已读回执。

整改记录

支持内审员在线填写不符合项或潜在不符合项,然后发送至各相关科室负责人,科室负责人电子签名确认并填写整改计划后回传;再发送给质量负责人,电子签名批准后回传;再次发送至各相关科室负责人,落实纠正措施或预防措施后,在线填写回传;内审员现场验证,在线填写,提交给内审组长;内审组长电子签名确认后存档。

支持通过高级条件查询内审计划。

 

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